Documento contenido en el Periódico Oficial Ordinario 0 del 10 de agosto de 2020
Edición: Ordinario 0
Número: 32
Páginas: 84
Contenido:
Municipio de Pachuca, Hidalgo. – Informe sobre el Ejercicio y Destino de los Recursos Federales Transferidos, a través del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Segundo Trimestre 2020.
INFORME SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
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1. GESTION DE PROYECTOS |
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| PROYECTOS VALIDADOS | PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REGISTRADO | ||||||||||||||||||||||
| NÚMERO TOTAL | MONTO TOTAL APROBADO | MONTO TOTAL PAGADO | |||||||||||||||||||||
| 13 | 21’178,613.03 | 13’479,136.24 | 64 % |
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2. AVANCE FINANCIERO |
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| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso | Ramo | Descripción | Fondos | Avance Financiero | ||||||||||||||||||
| Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio – Específico | No. Partidas Cargadas | Aprobado | Modificado | Ejercido | |||||||||||||||||
| 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 15 | Actividades de apoyo administrativo | M001 | FONDO MINERO | 1 | 854,525.99 | 854,525.99 | 170,906.00 | |||||||||||||
| 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23 | Fondo para el Fortalecimiento Financiero | U135 | FOFIN | 1 | 1,186,335.93 | 1,186,335.93 | 1,186,335.94 | |||||||||||||
| 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Gobernación | 4 | Subsidios en materia de seguridad pública | U007 | FORTASEG | 9 | 12,661,320.00 | 7,741,348.00 | 7,737,648.58 | |||||||||||||
| 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Seguridad y Protección Ciudadana | 36 | Subsidios en materia de seguridad pública | U001 | FORTASEG | 22 | 5,426,280.00 | 10,346,252.00 | 10,325,303.24 | |||||||||||||
| 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 31,713,141.00 | 31,713,141.00 | – | |||||||||||||
| 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | 69 | 198,870,734.00 | 198,870,734.00 | 74,460,551.82 | |||||||||||||
| 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Seguridad y Protección Ciudadana | 36 | Subsidios en materia de seguridad pública | U001 | FORTASEG | 14 | 18,630,228.00 | 14,904,182.40 |
2,830,355.56
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- INDICADORES
| Programa Presupuestario | Indicadores | Meta y Avance al periodo | ||||||||||||||||||||||
| Ramo | Unidad | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Grupo Funcional | Función | Actividad Institucional | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión Indicador | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) | ||||||||
| 33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A | I005 | FORTAMUN | 2 – Desarrollo Social | 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 151872 | Índice de Dependencia Financiera | Propósito | Semestral | Otra | Estratégico | Eficacia | .49873 | .52032 | 95.85 | ||||||||
| 33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 – Dirección General Programación y Presupuesto A | I005 | FORTAMUN | 2 – Desarrollo Social | 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 152145 | Porcentaje de avance en las metas | Componente | Trimestral | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | 100 | 37 | 37 | ||||||||
| 33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A | I005 | FORTAMUN | 2 – Desarrollo Social | 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 152617 | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 50 | 37.44168 | 74.88 | ||||||||
| 33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 – Desarrollo Social | 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad | 5 – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 153087 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 64 | 65 | 101.56 | ||||||||
| 33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 – Desarrollo Social | 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad | 5 – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 154381 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 0 | 0 | 100 | ||||||||
| 33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 – Desarrollo Social | 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad | 5 – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 155993 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 36 | 35 | 102.86 | ||||||||
| Nombre del Indicador | Definición del Indicador | Método de Cálculo |
| Índice de Dependencia Financiera | Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) |
| Porcentaje de avance en las metas | Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100 |
| Índice en el Ejercicio de Recursos | Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100 |
| Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 |
| Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 |
| Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 |
Liga directa del Municipio a través de la cual se podrá acceder a los informes completos presentados, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos: http://datos.pachuca.gob.mx/sipot/25/PDFS/2_Trimestre_2020.pdf
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L.S.C. YOLANDA TELLERÍA BELTRÁN. M.I.E.F. JULIO DANIEL REYES RIVERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL. SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.
RÚBRICA RÚBRICA
Derechos Enterados. 03-08-2020
Periódico Oficial Ordinario 0 del 10 de agosto de 2020
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