Municipio de Pachuca, Hidalgo. – Informe sobre el Ejercicio y Destino de los Recursos Federales Transferidos, a través del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Segundo Trimestre 2020.

Documento contenido en el Periódico Oficial Ordinario 0 del 10 de agosto de 2020

Edición: Ordinario 0
Número: 32
Páginas: 84

Contenido:


Municipio de Pachuca, Hidalgo. – Informe sobre el Ejercicio y Destino de los Recursos Federales Transferidos, a través del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Segundo Trimestre 2020.

 

INFORME SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

 

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

  SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

 

 

1. GESTION DE PROYECTOS

   
PROYECTOS VALIDADOS PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REGISTRADO    
NÚMERO TOTAL MONTO TOTAL APROBADO MONTO TOTAL PAGADO    
   
13 21’178,613.03 13’479,136.24 64 %      

 

 

2. AVANCE FINANCIERO

     
Ciclo del Recurso Tipo del Recurso Ramo Descripción Fondos  Avance Financiero  
Descripción Programa Clave Programa Programa Fondo Convenio – Específico No. Partidas Cargadas  Aprobado  Modificado  Ejercido  
2018 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 15 Actividades de apoyo administrativo M001 FONDO MINERO 1         854,525.99         854,525.99         170,906.00  
2018 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Provisiones Salariales y Económicas 23 Fondo para el Fortalecimiento Financiero U135 FOFIN 1      1,186,335.93      1,186,335.93      1,186,335.94  
2019 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Gobernación 4 Subsidios en materia de seguridad pública U007 FORTASEG 9    12,661,320.00      7,741,348.00      7,737,648.58  
2019 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Seguridad y Protección Ciudadana 36 Subsidios en materia de seguridad pública U001 FORTASEG 22      5,426,280.00    10,346,252.00    10,325,303.24  
2020 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 33 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1    31,713,141.00    31,713,141.00                        –  
2020 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 33 FORTAMUN I005 FORTAMUN 69  198,870,734.00  198,870,734.00    74,460,551.82  
2020 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Seguridad y Protección Ciudadana 36 Subsidios en materia de seguridad pública U001 FORTASEG 14    18,630,228.00    14,904,182.40  

 

2,830,355.56

 

 

 

  1. INDICADORES

 

                       
    Programa Presupuestario         Indicadores       Meta y Avance al periodo
Ramo Unidad Programa Presupuestario Nombre del Programa Presupuestario Grupo Funcional Función Actividad Institucional Clave del Indicador Nombre del Indicador Nivel del Indicador Frecuencia Medición Unidad de Medida Tipo Dimensión Indicador Meta programa Realizado en el Periodo Avance (%)
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 – Desarrollo Social 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad 6 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 151872 Índice de Dependencia Financiera Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .49873 .52032 95.85
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 – Dirección General Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 – Desarrollo Social 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad 6 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 37 37
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 – Desarrollo Social 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad 6 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 37.44168 74.88
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2 – Desarrollo Social 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad 5 – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 153087 Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 64 65 101.56
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2 – Desarrollo Social 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad 5 – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 154381 Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 100
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2 – Desarrollo Social 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad 5 – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 155993 Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 36 35 102.86

 

 

Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo
Índice de Dependencia Financiera Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100
Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS  para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016 (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS Permite conocer el número de otros proyectos  (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales)  registrados en la MIDS  para su ejecución durante el año.  La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial (Sumatoria de otros proyectos  registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS  para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 (Sumatoria de proyectos complementarios  registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

 

Liga directa del Municipio a través de la cual se podrá acceder a los informes completos presentados, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos: http://datos.pachuca.gob.mx/sipot/25/PDFS/2_Trimestre_2020.pdf

 

 

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L.S.C. YOLANDA TELLERÍA BELTRÁN.                            M.I.E.F. JULIO DANIEL REYES RIVERO.

            PRESIDENTE MUNICIPAL.                                 SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

                        RÚBRICA                                                                                 RÚBRICA

 

Derechos Enterados. 03-08-2020

 

 

 

 


Periódico Oficial Ordinario 0 del 10 de agosto de 2020

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