Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 2 del 30 de diciembre de 2019
Edición: Alcance 2
Número: 52
Páginas: 97
Contenido:
Municipio de La Misión, Hidalgo. – Acta de aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.
}
| MUNICIPIO DE LA MISIÓN ,HIDALGO.ACTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020 |
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICAMUNICIPALPARAELESTADODEHIDALGO,SIENDOLAS10:00 HORAS DELDÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE CULTURADEL AYUNTAMIENTO DELMUNICIPIODELA MISIÓN, HGO., LOS CC.LIC. CIRILA MARTINEZ GARAY PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL;. JUAN PONCE CAMAHO SINDICO(S) PROCURADOR(ES); ASÍ COMO LOS REGIDORES:
- J GUADALUPE GONZALEZ RUBIO, JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ, GUADALUPE LOPEZ NERI, HORTENCIA OLVERA ANGELES, EUSEBIO RODRIGUEZ ACOSTA, J JESUS RUBIO CARRANZA, MARIA ELENA RUBIO MARTINEZ, ARACELI RUBIO MARTINEZ, OFELIA RUBIO PEREZ, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.
ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE:
| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 2020 | RECURSOS PROPIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $181,000.00 |
| 2020 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIOS GENERALES | $370,000.00 |
| 2020 | RECURSOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $250,000.00 |
| 2020 | RECURSOS PROPIOS | INVERSION PÚBLICA | $308,000.00 |
| TOTAL DE RECURSOS PROPIOS | $1,109,000.00 | ||
| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS PERSONALES | $15,457,482.00 |
| 2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | MATERIALES Y SUMINISTROS | $2,546,000.00 |
| 2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | SERVICIOS GENERALES | $2,590,000.00 |
| 2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $5,874,000.00 |
| 2020 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | INVERSION PÚBLICA | $4,055,440.00 |
| TOTAL DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | $30,522,922.00 | ||
| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | $1,335,000.00 |
| 2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | $3,537,000.00 |
| 2020 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $7,854,746.00 |
| TOTAL DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | $12,726,746.00 | ||
| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $117,000.00 |
| 2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | SERVICIOS GENERALES | $162,000.00 |
| 2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $197,266.00 |
| 2020 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $70,000.00 |
| TOTAL DE FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | $546,266.00 | ||
| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 2020 | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $40,000.00 |
| 2020 | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | SERVICIOS GENERALES | $12,877.00 |
| TOTAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | $52,877.00 | ||
| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 2020 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | $170,000.00 |
| 2020 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | SERVICIOS GENERALES | $30,000.00 |
| 2020 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $41,494.00 |
| TOTAL DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | $241,494.00 | ||
| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINAS Y DIÉSEL) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $613,870.00 |
| TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINAS Y DIÉSEL) | $613,870.00 | ||
| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 2020 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | $510,000.00 |
| 2020 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | SERVICIOS GENERALES | $465,000.00 |
| 2020 | PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $375,000.00 |
| TOTAL DE PARTICIPACIÓN POR LA RECAUDACIÓN OBTENIDA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN |
$1,350,000.00 |
||
| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | SERVICIOS PERSONALES | $396,000.00 |
| 2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | MATERIALES Y SUMINISTROS | $150,000.00 |
| 2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | SERVICIOS GENERALES | $90,000.00 |
| 2020 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $40,753.00 |
| TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO LABRADO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS) |
$676,753.00 |
||
| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
| 2020 | MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | INVERSION PÚBLICA | $24,668,691.00 |
| TOTAL DE MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | $24,668,691.00 | ||
| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE |
|
2020 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) |
SERVICIOS PERSONALES |
$2,387,240.00 |
|
2020 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
$2,601,297.00 |
|
2020 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) |
SERVICIOS GENERALES |
$1,967,500.00 |
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2020 |
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |
$84,000.00 |
| TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) |
$7,040,037.00 |
||
| TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 : | $79,548,656.00 | ||
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE $79,548,656.00 (SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS HORAS DEL DÍA DEL MISMO MES Y AÑO.
FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN.
| RUBRICA
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| LIC. CIRILA MARTÍNEZ GARAY |
| PRESIDENTE MUNICIPAL |
| CONSTITUCIONAL |
| RUBRICA
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RUBRICA
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| LIC. ANDRÉS TREJO REYES | C. JUAN PONCE CAMACHO | |
| SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL | SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL |
| RUBRICA
|
RUBRICA
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|
| C. GUADALUPE LOPEZ NERI | C. OFELIA RUBIO PÉREZ | |
| REGIDOR | REGIDOR |
| RUBRICA
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RUBRICA
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|
| C. ARACELI RUBIO MARTÍNEZ | C. J. GUADALUPE GONZÁLEZ RUBIO | |
| REGIDOR | REGIDOR |
| RUBRICA
|
RUBRICA
|
|
| C. HORTENCIA OLVERA ÁNGELES | C. JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | |
| REGIDOR | REGIDOR |
| RUBRICA
|
NO ACUDIO
|
|
| C. MARÍA ELENA RUBIO MARTÍNEZ | C. EUSEBIO RODRÍGUEZ ACOSTA | |
| REGIDOR | REGIDOR |
| RUBRICA
|
||
| ING. J. JESÚS RUBIO ACOSTA | ||
| REGIDOR |
MUNICIPIO DE LA MISIÓN ,HIDALGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCA 2020.
RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO
|
NOMBRE CAPITULO |
AÑO |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
IMPORTE TOTAL POR FONDO |
IMPORTE POR CAPITULO |
% DEL FONDO |
% DEL CAPITULO |
| SERVICIOS PERSONALES | 2020 | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos) | $396,000.00 | 2.14% | ||
|
SERVICIOS PERSONALES |
2020 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) |
$2,483,168.00 |
13.42% |
||
| SERVICIOS PERSONALES | 2020 | Fondo General de Participaciones | $15,615,908.00 | 84.43% | ||
| TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES | $18,495,076.00 | 23.25% | ||||
|
NOMBRE CAPITULO |
AÑO |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
IMPORTE TOTAL POR FONDO |
IMPORTE POR CAPITULO |
% DEL FONDO |
% DEL CAPITULO |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2020 | Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | $40,000.00 | 0.52% | ||
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2020 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | $117,000.00 | 1.52% | ||
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2020 | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos) | $150,000.00 | 1.96% | ||
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2020 | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | $170,000.00 | 2.22% | ||
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2020 | Recursos Propios | $181,000.00 | 2.36% | ||
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2020 | Participación por la Recaudación obtenida de Impuesto Sobre la Renta enterado a la Federación | $510,000.00 | 6.66% | ||
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2020 | Fondo de Fomento Municipal | $1,335,000.00 | 17.45% | ||
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2020 | Fondo General de Participaciones | $2,546,000.00 | 33.27% | ||
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
2020 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) |
$2,601,297.00 |
34.00% |
||
| TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS | $7,650,297.00 | 9.61% | ||||
|
NOMBRE CAPITULO |
AÑO |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
IMPORTE TOTAL POR FONDO |
IMPORTE POR CAPITULO |
% DEL FONDO |
% DEL CAPITULO |
| SERVICIOS GENERALES | 2020 | Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | $12,877.00 | 0.14% | ||
| SERVICIOS GENERALES | 2020 | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | $30,000.00 | 0.32% | ||
| SERVICIOS GENERALES | 2020 | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos) | $90,000.00 | 0.98% | ||
| SERVICIOS GENERALES | 2020 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | $162,000.00 | 1.77% | ||
| SERVICIOS GENERALES | 2020 | Recursos Propios | $370,000.00 | 4.05% | ||
| SERVICIOS GENERALES | 2020 | Participación por la Recaudación obtenida de Impuesto Sobre la Renta enterado a la Federación | $465,000.00 | 5.09% | ||
|
SERVICIOS GENERALES |
2020 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) |
$1,871,572.00 |
20.50% |
||
| SERVICIOS GENERALES | 2020 | Fondo General de Participaciones | $2,590,000.00 | 28.37% | ||
| SERVICIOS GENERALES | 2020 | Fondo de Fomento Municipal | $3,537,000.00 | 38.74% | ||
| TOTAL DE SERVICIOS GENERALES | $9,128,449.00 | 11.47% | ||||
|
NOMBRE CAPITULO |
AÑO |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
IMPORTE TOTAL POR FONDO |
IMPORTE POR CAPITULO |
% DEL FONDO |
% DEL CAPITULO |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2020 | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabaco Labrado, Bebidas Alcohólicas y Refrescos) | $40,753.00 | 0.26% | ||
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2020 | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | $41,494.00 | 0.27% | ||
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |
2020 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) |
$84,000.00 |
0.55% |
||
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2020 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | $197,266.00 | 1.30% | ||
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2020 | Recursos Propios | $250,000.00 | 1.65% | ||
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2020 | Participación por la Recaudación obtenida de Impuesto Sobre la Renta enterado a la Federación | $375,000.00 | 2.47% | ||
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2020 | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolinas y Diésel) | $613,870.00 | 4.05% | ||
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2020 | Fondo General de Participaciones | $5,671,014.00 | 37.48% | ||
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2020 | Fondo de Fomento Municipal | $7,854,746.00 | 51.92% | ||
| TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $15,128,143.00 | 19.01% | ||||
|
NOMBRE CAPITULO |
AÑO |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
IMPORTE TOTAL POR FONDO |
IMPORTE POR CAPITULO |
% DEL FONDO |
% DEL CAPITULO |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2020 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | $70,000.00 | 100.00% | ||
| TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $70,000.00 | 0.08% | ||||
|
NOMBRE CAPITULO |
AÑO |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
IMPORTE TOTAL POR FONDO |
IMPORTE POR CAPITULO |
% DEL FONDO |
% DEL CAPITULO |
| INVERSION PÚBLICA | 2020 | Recursos Propios | $308,000.00 | 1.05% | ||
| INVERSION PÚBLICA | 2020 | Fondo General de Participaciones | $4,100,000.00 | 14.10% | ||
| INVERSION PÚBLICA | 2020 | Municipal y de la Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | $24,668,691.00 | 84.84% | ||
| TOTAL DE INVERSION PÚBLICA | $29,076,691.00 | 36.55% | ||||
| TOTAL | $79,548,656.00 | |||||
Derechos enterados 19-12-2019
Periódico Oficial Alcance 2 del 30 de diciembre de 2019
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