Documento contenido en el Periódico Oficial Ordinario 0 del 04 de mayo de 2020
Edición: Ordinario 0
Número: 18
Páginas: 16
Contenido:
Municipio de Pachuca, Hidalgo. – Informe sobre el Ejercicio y Destino de los Recursos Federales Transferidos, a través del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Primer Trimestre 2020.
INFORME SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL
PRIMER TRIMESTRE 2020
|
1. GESTION DE PROYECTOS |
|||||||||||||||||||||||
| PROYECTOS VALIDADOS | PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REGISTRADO | ||||||||||||||||||||||
| NÚMERO TOTAL | MONTO TOTAL APROBADO | MONTO TOTAL PAGADO | |||||||||||||||||||||
| 54 | 54’453,402.70 | 46’528,422.87 | 85 % |
|
|||||||||||||||||||
|
2. AVANCE FINANCIERO |
|||||||||||||||||||||||
| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso | Ramo | Descripción | Fondos | Avance Financiero | ||||||||||||||||||
| Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio – Específico | No. Partidas Cargadas | Aprobado | Modificado | Ejercido | |||||||||||||||||
| 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas | 23 | FOFIN Fondo para el Fortalecimiento Financiero | U135 | Fortalecimiento Financiero | 1 | 21,621,759.25 | 21,621,759.25 | 10,936,740.26 | |||||||||||||
| 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 15 | Actividades de apoyo administrativo | M001 | FONDO MINERO | 1 | 854,525.99 | 854,525.99 | 170,906.00 | |||||||||||||
| 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 32,478,732.00 | 32,077,397.05 | 32,077,397.05 | |||||||||||||
| 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1 | 31,713,141.00 | 31,713,141.00 | 9,513,942.30 | |||||||||||||
| 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | 76 | 192,595,955.00 | 192,595,955.00 | 192,595,955.00 | |||||||||||||
| 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | 65 | 198,870,734.00 | 198,870,734.00 | 37,951,760.96 | |||||||||||||
| 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Gobernación | 4 | Subsidios en materia de seguridad pública | U007 | FORTASEG | 9 | 12,661,320.00 | 7,741,348.00 | 7,737,648.58 | |||||||||||||
| 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Seguridad y Protección Ciudadana | 36 | Subsidios en materia de seguridad pública | U001 | FORTASEG | 22 | 5,426,280.00 | 10,346,252.00 | 10,325,303.24 | |||||||||||||
| 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Seguridad y Protección Ciudadana | 36 | Subsidios en materia de seguridad pública | U001 | FORTASEG | 9 | 14,904,182.40 | 14,904,182.40 | 0.00 | |||||||||||||
- INDICADORES
| Programa Presupuestario | Indicadores | Meta y Avance al periodo | ||||||||||||||
| Ramo | Unidad | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Grupo Funcional | Función | Actividad Institucional | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión Indicador | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) |
| 33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A | I005 | FORTAMUN | 2 – Desarrollo Social | 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 152145 | Porcentaje de avance en las metas | Componente | Trimestral | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | 100 | 76 | 76 |
| 33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A | I005 | FORTAMUN | 2 – Desarrollo Social | 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 152617 | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 25 | 19.08363 | 76.33 |
| 33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 – Desarrollo Social | 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad | 5 – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 153087 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 0 | 0 | N/D |
| 33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 – Desarrollo Social | 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad | 5 – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 154381 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 0 | 0 | 100 |
| 33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A | I004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 – Desarrollo Social | 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad | 5 – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 155993 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 0 | 0 | 100 |
| Nombre del Indicador | Definición del Indicador | Método de Cálculo |
| Porcentaje de avance en las metas | Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100 |
| Índice en el Ejercicio de Recursos | Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100 |
| Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 |
| Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 |
| Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 |
Liga directa del Municipio a través de la cual se podrá acceder a los informes completos presentados, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos: http://datos.pachuca.gob.mx/sipot/25/PDFS/1_Trimestre_2020.pdf
__________________________________ _______________________________________
L.S.C. YOLANDA TELLERÍA BELTRÁN. M.I.E.F. JULIO DANIEL REYES RIVERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL. SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.
RÚBRICA RÚBRICA
Derechos Enterados. 29-04-2020
Periódico Oficial Ordinario 0 del 04 de mayo de 2020
Esto es un extracto, por lo que en el documento que está visualizando puede haber texto, caracteres, imágenes u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia el archivo PDF de la edición.