| ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HIDALGO |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |
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| CÓDIGO |
PARTIDA |
PARCIAL |
SUBTOTAL |
TOTAL |
| 1000 |
SERVICIOS PERSONALES |
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$ 2,120,000.00 |
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REPO |
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$ 2,120,000.00 |
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| 1100 |
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente |
$ 1,565,539.92 |
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| 1120 |
Sueldos base al personal permanente |
$ 1,565,539.92 |
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| 1200 |
Remuneración al Personal de Carácter Transitorio |
$ 90,000.00 |
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| 1220 |
Sueldo Base l Personal Eventual |
$ 90,000.00 |
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| 1300 |
Remuneraciones Adicionales y Especiales |
$ 384,460.08 |
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| 1320 |
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año |
$ 257,490.12 |
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| 1330 |
Horas Extraordinarias |
$ 56,969.96 |
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| 1340 |
Compensaciones |
$ 70,000.00 |
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| 1500 |
Otras Prestaciones Sociales y Económicas |
$ 80,000.00 |
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| 1520 |
Indemnizaciones |
$ 80,000.00 |
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| 2000 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
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$ 950,000.00 |
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REPO |
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$ 950,000.00 |
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| 2100 |
Materiales de Administración, Emisión de documentos y artículos Oficiales |
$ 110,000.00 |
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| 2110 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina |
$ 40,000.00 |
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| 2120 |
Materiales y útiles de impresión y reproducción |
$ 10,000.00 |
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| 2130 |
Material estadístico y geográfico |
$ 10,000.00 |
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| 2140 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones |
$ 10,000.00 |
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| 2150 |
Material impreso e información digital |
$ 10,000.00 |
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| 2160 |
Material de limpieza |
$ 10,000.00 |
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| 2170 |
Materiales y útiles de enseñanza |
$ 10,000.00 |
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| 2180 |
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas. |
$ 10,000.00 |
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| 2200 |
Alimentos y Utensilios |
$ 30,000.00 |
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| 2210 |
Productos alimenticios para personas |
$ 20,000.00 |
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| 2230 |
Utensilios para el servicio de alimentación |
$ 10,000.00 |
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| 2400 |
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación |
$ 105,000.00 |
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| 2410 |
productos minerales no metálicos |
$ 10,000.00 |
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| 2420 |
Cemento y productos de concreto |
$ 25,000.00 |
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| 2430 |
Cal, yeso y productos de yeso |
$ 5,000.00 |
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| 2440 |
Madera y Productos de Madera |
$ 10,000.00 |
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| 2450 |
vidrio y productos de vidrio |
$ 10,000.00 |
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| 2460 |
Material eléctrico y electrónico |
$ 10,000.00 |
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| 2470 |
Artículos Metálicos para la construcción |
$ 15,000.00 |
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| 2480 |
Materiales complementarios |
$ 10,000.00 |
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| 2490 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación |
$ 10,000.00 |
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| 2500 |
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio |
$ 190,000.00 |
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| 2510 |
Productos químicos básicos |
$ 120,000.00 |
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| 2530 |
Medicinas y productos farmacéuticos |
$ 10,000.00 |
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| 2560 |
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. |
$ 50,000.00 |
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| 2590 |
Otros productos químicos |
$ 10,000.00 |
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| 2600 |
Combustibles, Lubricantes y Aditivos |
$ 370,000.00 |
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| 2610 |
Combustibles, lubricantes y aditivos |
$ 370,000.00 |
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| 2700 |
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos |
$ 40,000.00 |
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| 2710 |
Vestuario y uniformes |
$ 20,000.00 |
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| 2720 |
Prendas de seguridad y protección personal |
$ 20,000.00 |
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| 2900 |
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores |
$ 105,000.00 |
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| 2910 |
Herramientas menores |
$ 30,000.00 |
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| 2920 |
Refacciones y accesorios menores de edificios. |
$ 10,000.00 |
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| 2930 |
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. |
$ 10,000.00 |
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| 2940 |
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información |
$ 10,000.00 |
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| 2960 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte |
$ 25,000.00 |
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| 2980 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos |
$ 20,000.00 |
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| 3000 |
SERVICIOS GENERALES |
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$ 1,000,000.00 |
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REPO |
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$ 1,000,000.00 |
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| 3100 |
Servicios Básicos |
$ 48,000.00 |
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| 3110 |
Energía eléctrica |
$ 10,000.00 |
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| 3120 |
Gas |
$ 10,000.00 |
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| 3130 |
Agua |
$ 5,000.00 |
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| 3140 |
Telefonía tradicional |
$ 10,000.00 |
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| 3150 |
Telefonía celular |
$ 5,000.00 |
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| 2570 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información |
$ 8,000.00 |
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| 3200 |
Servicios de Arrendamiento |
$ 155,000.00 |
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| 3220 |
Arrendamiento de edificios |
$ 85,000.00 |
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| 3230 |
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo |
$ 15,000.00 |
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| 3260 |
Arrendamiento de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. |
$ 40,000.00 |
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| 3290 |
Otros Arrendamientos |
$ 15,000.00 |
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| 3300 |
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios |
$ 175,555.00 |
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| 3310 |
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados |
$ 85,555.00 |
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| 3320 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. |
$ 25,000.00 |
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| 3330 |
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información |
$ 25,000.00 |
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| 3340 |
Servicios de capacitación |
$ 25,000.00 |
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| 3360 |
Servicio de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión |
$ 15,000.00 |
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| 3400 |
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales |
$ 10,000.00 |
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| 3410 |
Servicios financieros y bancarios |
$ 10,000.00 |
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| 3500 |
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |
$ 210,000.00 |
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| 3520 |
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. |
$ 15,000.00 |
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| 3530 |
Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información |
$ 15,000.00 |
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| 3550 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte |
$ 120,000.00 |
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| 3570 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta |
$ 60,000.00 |
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| 3600 |
Servicios de Comunicación Social y Publicidad |
$ 75,000.00 |
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| 3610 |
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales |
$ 15,000.00 |
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| 3630 |
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet |
$ 15,000.00 |
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| 3640 |
Servicio de revelado de fotografía |
$ 15,000.00 |
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| 3650 |
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video |
$ 15,000.00 |
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| 3690 |
otros servicios de información |
$ 15,000.00 |
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| 3700 |
Servicios de Traslado y Viáticos |
$ 116,445.00 |
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| 3720 |
Pasajes terrestres |
$ 30,000.00 |
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| 3750 |
Viáticos en el país |
$ 46,445.00 |
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| 3790 |
Otros servicios de traslado y hospedaje |
$ 40,000.00 |
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|
| 3800 |
Servicios Oficiales |
$ 45,000.00 |
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| 3820 |
Gastos de orden social y cultural |
$ 15,000.00 |
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| 3830 |
Congresos y convenciones |
$ 15,000.00 |
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| 3840 |
Exposiciones |
$ 15,000.00 |
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| 3900 |
Otros Servicios Generales |
$ 165,000.00 |
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| 3950 |
Penas, multas, accesorios y actualizaciones |
$ 15,000.00 |
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| 3960 |
Otros Gastos Por Responsabilidad. |
$ 150,000.00 |
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| 5000 |
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |
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|
$ 800,000.00 |
| |
REPO |
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$ 800,000.00 |
|
| 5100 |
Mobiliario y equipo de administración |
$ 120,000.00 |
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| 5110 |
Muebles de oficina y estantería |
$ 60,000.00 |
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| 5120 |
Muebles excepto de oficina y estantería |
$ 20,000.00 |
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| 5150 |
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información |
$ 30,000.00 |
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| 5190 |
Otros mobiliarios y equipos de administración |
$ 10,000.00 |
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|
| 5200 |
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. |
$ 25,000.00 |
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|
| 5210 |
Equipos y aparatos audiovisuales |
$ 10,000.00 |
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| 5230 |
Cámaras Fotográficas y de Video. |
$ 15,000.00 |
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| 5400 |
Vehículo y equipo de transporte |
$ 410,000.00 |
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| 5410 |
Automóviles y Equipo Terrestre. |
$ 350,000.00 |
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| 5490 |
Otros Equipos de Transporte |
$ 60,000.00 |
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| 5600 |
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas |
$ 215,000.00 |
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|
| 5620 |
Maquinaria y equipo industrial |
$ 30,000.00 |
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|
| 5630 |
Maquinaria y equipo de construcción |
$ 25,000.00 |
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| 5650 |
Equipo de Comunicación y Telecomunicación |
$ 30,000.00 |
|
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| 5660 |
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos |
$ 40,000.00 |
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|
| 5670 |
Herramientas y Maquinas – Herramientas |
$ 70,000.00 |
|
|
| 5690 |
Otros equipos |
$ 20,000.00 |
|
|
| 5900 |
Activos intangibles |
$ 30,000.00 |
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| 5910 |
Software |
$ 30,000.00 |
|
|
| 8000 |
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |
|
|
$ 80,000.00 |
| |
REPO |
|
$ 80,000.00 |
|
| 8100 |
Convenios |
$ 80,000.00 |
|
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| 8130 |
Otros convenios |
$ 80,000.00 |
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GRAN TOTAL |
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$ 4,950,000.00 |
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