Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 0 del 18 de noviembre de 2019
Edición: Alcance 0
Número: 46
Páginas: 74
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MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO
INFORME DEL RFT TERCER TRIMESTRE 2019
GESTIÓN DE PROYECTOS
NUMERO TOTAL DE PROYECTOS VALIDADOS AL TRIMESTRE | MONTO TOTAL APROBADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS | MONTO TOTAL PAGADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS | PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REGISTRADO PARA LOS PROYECTOS VALIDADOS |
29 | $ 62,828,061.71 | $ 18,544,625.72 | 30 % |
AVANCE FINANCIERO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS VALIDADOS AL TRIMESTRE | SUMA DEL MONTO GENERAL APROBADO DE LOS PROGRAMAS VALIDADOS | EJERCIDO TOTAL DE LOS PROGRAMAS VALIDADOS |
8 | 187,455,787.00 | 94,353,218.12 |
Ciclo del Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | Clave del Ramo | Programa | Clave del Programa | Programa, Fondo Convenio Especifico | No. Partidas Cargadas | Aprobado | Modificado | Ejercido |
2016 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal | I004 | FAISM | 2 | 2,387,551.00 | 2,387,551.00 | 2,380,993.00 |
2017 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal | I004 | FAISM | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
2019 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal | I004 | FAISM | 4 | 43,988,575.00 | 43,988,575.00 | 0.00 |
2019 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | 11 | 111,838,622.00 | 111,838,622.00 |
65,117,741.96 |
2017 | 1-SUBSIDIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23 | FORTALECE | U132 | FORTALECE | 1 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,721,897.00 |
2019 | 2-SUBSIDIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | Subsidio en materia de Seguridad Pública. | U007 | FORTASEG | 6 | 9,261,727.30 | 9,261,727.30 |
7,789,310.31
|
2019 | 2-SUBSIDIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 36 | Subsidio en materia de Seguridad Pública. | U001 | FORTASEG | 6 |
3,969,311.70
|
3,969,311.70
|
3,338,275.85
|
2018 | 2-SUBSIDIOS |
Cultura
|
48 | Programas de Cultura en las Entidades Federativas
|
R070 | Fondo de Cultura | 1 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
INDICADORES
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Método de Calculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Meta Programada | Realizado en el Periodo |
I004 | FAISM | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | (Sumatoria de Otros Proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100 | Actividad | Trimestral | Proyecto | Gestión | Eficacia | 59 | 59 |
I004 | FAISM | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100 | Actividad | Trimestral | Proyecto | Gestión | Eficacia | 79.7 | 79.7 |
I004 | FAISM | Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS | (Sumatoria de Proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100 | Actividad | Trimestral | Proyecto | Gestión | Eficacia | 20.3 | 20.3 |
FORTAMUN Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Método de Calculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Meta Programada | Realizado en el Periodo |
I005 | FORTAMUN | Índice en el Ejercicio de Recursos | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 75 | 58.2 |
I005 | FORTAMUN | Porcentaje de Avance en las Metas | {Sumatoria de i=1…n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | Componente | Trimestral | Porcentaje | Estrategico | Eficacia | 100 | 77.6 |
I005 | FORTAMUN | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral. | Fin | Anual | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | 100 | |
I005 | FORTAMUN | Índice de Dependencia Financiera | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | Propósito | Semestral | Otra | Estratégico | Eficacia | 1.1 |
Liga para consulta del Reporte en la Página de Internet del Municipio de Tulancingo de Bravo www.tulancingo.gob.mx
Se emite el presente Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, firmando en todas y cada una de sus fojas el L.C.C. Fernando Pérez Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tulancingo de Bravo.-Rubrica- y el CP Joel Santillán Trejo, Secretario de Tesorería y Administración.-Rubrica.
Periódico Oficial Alcance 0 del 18 de noviembre de 2019
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