{"id":33500,"date":"2019-12-16T20:44:04","date_gmt":"2019-12-17T02:44:04","guid":{"rendered":"https:\/\/periodico.hidalgo.gob.mx\/?p=33500"},"modified":"2019-12-16T20:44:04","modified_gmt":"2019-12-17T02:44:04","slug":"poder-judicial-del-estado-de-hidalgo-acuerdo-general-numero-48-2019-emitido-por-el-pleno-del-consejo-de-la-judicatura-mediante-el-cual-se-crea-la-unidad-de-control-interno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/periodico.hidalgo.gob.mx\/?p=33500","title":{"rendered":"Poder Judicial del Estado de Hidalgo. – Acuerdo General N\u00famero 48\/2019 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante el cual se crea la Unidad de Control Interno."},"content":{"rendered":"

Documento contenido en el Peri\u00f3dico Oficial Alcance 0 del 16 de diciembre de 2019<\/strong><\/span><\/p>\n

Edici\u00f3n:<\/strong> Alcance 0<\/span>
\nN\u00famero:<\/strong> 50<\/span>
\nP\u00e1ginas:<\/strong> 104<\/span><\/p>\n

Contenido:<\/strong><\/span><\/p>\n

\n

AC48\/2019-PCJPJEH<\/p>\n

 <\/p>\n

Instancia: Pleno del Consejo de la Judicatura.<\/p>\n

Fecha: 29 de octubre de 2019<\/p>\n

Acuerdo: 48\/2019<\/p>\n

 <\/p>\n

ACUERDO GENERAL N\u00daMERO 48\/2019 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, POR LO QUE:<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

CONSIDERANDO<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

PRIMERO.- <\/strong>Que en t\u00e9rminos de lo dispuesto en los art\u00edculos 116 fracci\u00f3n III, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, art\u00edculo 100 ter fracci\u00f3n VI de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado de Hidalgo, as\u00ed como los art\u00edculos 2, 17 p\u00e1rrafo tercero, 18 fracci\u00f3n XII, 20 fracci\u00f3n XIX, 96 fracci\u00f3n VIII y 118 fracci\u00f3n IV, VIII y XXI de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en los cuales se establece las facultades del Pleno del Consejo de la Judicatura, para crear una nueva \u00e1rea administrativa y la publicaci\u00f3n de acuerdos generales, para el mejoramiento de la impartici\u00f3n de justicia.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

SEGUNDO.-<\/strong> Que derivado de la Reforma a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el 27 de mayo de 2015, as\u00ed como la reforma del 22 de mayo de 2017 a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado de Hidalgo en materia de responsabilidades administrativas, hechos de corrupci\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n y control de recursos p\u00fablicos, se estableci\u00f3 que el Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n contar\u00e1 con un Comit\u00e9 Coordinador al que le corresponda la operaci\u00f3n de mecanismos de coordinaci\u00f3n, encaminados a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones.<\/p>\n

 <\/p>\n

TERCERO.- <\/strong>Que el Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector P\u00fablico del Estado de Hidalgo, pretende atender los principios de Control Interno de la gesti\u00f3n y de los recursos p\u00fablicos, a partir de los \u00f3rganos competentes en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n y en el Sistema Nacional de Fiscalizaci\u00f3n, con los que se busca prever, detectar y sancionar todas las responsabilidades administrativas, al igual que todos aquellos hechos de corrupci\u00f3n; asimismo, fiscalizar, transparentar y controlar los recursos p\u00fablicos.<\/p>\n

 <\/p>\n

CUARTO.-<\/strong> Que para la implementaci\u00f3n de un Sistema de Control Interno en la Instituci\u00f3n que promueva la eficiencia y eficacia de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, apegadas al modelo estatal de Marco Integrado de Control Interno para el sector p\u00fablico del estado de Hidalgo, es necesario contar con las disposiciones b\u00e1sicas para la consecuci\u00f3n de los objetivos institucionales en el desarrollo del estado, se pretende minimizar los riesgos, generar normas claras, simplificar y mejorar la calidad de los servicios, fortalecer las instituciones, representar ahorros y reducir la posibilidad de que ocurran actos de corrupci\u00f3n, as\u00ed como la consideraci\u00f3n de integrar tecnolog\u00edas de informaci\u00f3n a los procesos institucionales que respalden la integridad y el comportamiento \u00e9tico de las y los servidores p\u00fablicos en la consolidaci\u00f3n de procesos de rendici\u00f3n de cuentas y de transparencia gubernamental.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Por los fundamentos y motivos antes expuestos, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, emite el siguiente:<\/p>\n

 <\/p>\n

ACUERDO<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00daNICO. \u2013<\/strong> En cumplimiento a lo dispuesto por el Manual para la Integraci\u00f3n y Funcionamiento del Comit\u00e9 de Control Interno y Desempe\u00f1o Institucional del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, as\u00ed como a la Norma General de Control Interno; el Pleno del Consejo de la Judicatura tiene a bien crear la Unidad de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, bajo las siguientes disposiciones:<\/p>\n

T\u00cdTULO PRIMERO<\/strong><\/p>\n

DISPOSICIONES GENERALES<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

UNIDAD DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

CAP\u00cdTULO I<\/strong><\/p>\n

INTEGRACI\u00d3N Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Art\u00edculo 1.- <\/strong>La Unidad de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, ser\u00e1 la encargada de la implementaci\u00f3n, supervisi\u00f3n, evaluaci\u00f3n, control y seguimiento, del control interno y el desempe\u00f1o institucional del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, para el logro de los objetivos del Poder Judicial.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Art\u00edculo 2.-<\/strong> La Unidad de Control Interno Institucional, se conformar\u00e1 de la siguiente manera:<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Una persona\u00a0 titular, quien ser\u00e1 designada por el Pleno del Consejo de la Judicatura y ser\u00e1 titular de la Secretar\u00eda T\u00e9cnica del Comit\u00e9 de Control y Desempe\u00f1o Institucional (COCODI)<\/strong>; que ejecutar\u00e1 las acciones destinadas al monitoreo de la eficiencia y eficacia de los procedimientos institucionales, establecidas por el COCODI.<\/li>\n
  2. Una persona responsable del \u00e1rea de Control, Seguimiento y Auditor\u00eda; quien realizar\u00e1 revisiones internas de monitoreo y verificaci\u00f3n de las actividades que se lleven a cabo con base en lo manifestado en los procedimientos; y en su caso, efectuar las recomendaciones necesarias.<\/li>\n
  3. Una persona responsable del \u00e1rea de Administraci\u00f3n de Riesgos y Desempe\u00f1o Institucional; quien evaluar\u00e1 los riesgos y las oportunidades asociadas al cumplimiento de los objetivos institucionales; y monitorear\u00e1 el desempe\u00f1o de las y los servidores que conforman el Poder Judicial.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    La Unidad de Control Interno Institucional contar\u00e1 con el personal de apoyo que permita el presupuesto asignado.<\/p>\n

     <\/p>\n

    Art\u00edculo 3.-<\/strong> La persona titular de la Unidad de Control Interno Institucional para la implementaci\u00f3n del Sistema de Control Interno y Mejora Continua, tendr\u00e1 las siguientes funciones:<\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. Fungir\u00e1 como canal de comunicaci\u00f3n e interacci\u00f3n con el COCODI en el establecimiento, la implementaci\u00f3n, actualizaci\u00f3n, supervisi\u00f3n, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno y Mejora Continua del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

        \n
      1. Acordar\u00e1 con el COCODI las acciones para la implementaci\u00f3n y operaci\u00f3n del Modelo Institucional del Marco Integrado de Control Interno.<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

          \n
        1. Coordinar\u00e1 al interior del Poder Judicial la aplicaci\u00f3n de la autoevaluaci\u00f3n del Sistema de Control Interno y Mejora Continua en los procesos prioritarios.<\/li>\n
        2. Elaborar\u00e1 el Programa Anual de Trabajo con base en los lineamientos generales emitidos por el Comit\u00e9 de Control Interno y Desempe\u00f1o Institucional del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (COCODI)<\/strong>.<\/li>\n
        3. Supervisar\u00e1 el trabajo de los encargados de las \u00e1reas bajo su responsabilidad, en funci\u00f3n de los objetivos planteados verificando que sus funciones se lleven a cabo con econom\u00eda, eficiencia, eficacia, efectividad, imparcialidad, honestidad y con apego a la normatividad vigente.<\/li>\n
        4. Revisar\u00e1, analizar\u00e1 y autorizar\u00e1 los informes derivados de las auditor\u00edas y revisiones de control, enriqueciendo su contenido y verificando que cumplan con la presentaci\u00f3n y calidad de los mismos.<\/li>\n
        5. Verificar\u00e1 que se atiendan oportunamente las recomendaciones preventivas, correctivas y acciones de mejora derivadas de las auditor\u00edas y revisiones realizadas.<\/li>\n
        6. Programar\u00e1 la capacitaci\u00f3n necesaria para el personal adscrito a la Unidad de Control Interno Institucional.<\/li>\n
        7. Participar\u00e1 como invitado del Comit\u00e9 de Adquisiciones del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en la supervisi\u00f3n de los procedimientos de contrataci\u00f3n cuando se requiera.<\/li>\n
        8. Promover\u00e1, verificar\u00e1 el cumplimiento y evaluar\u00e1 el resultado de los programas orientados a la transparencia, combate a la corrupci\u00f3n y a la impunidad, simplificaci\u00f3n y mejoramiento de la gesti\u00f3n p\u00fablica.<\/li>\n
        9. Coordinar\u00e1 la publicaci\u00f3n de la informaci\u00f3n p\u00fablica en la p\u00e1gina web del Poder Judicial, los resultados de las auditor\u00edas y revisiones de control.<\/li>\n
        10. Propondr\u00e1, implementar\u00e1, supervisar\u00e1 y difundir\u00e1 los mecanismos de solicitudes ciudadanas relacionadas con la actuaci\u00f3n de las y los servidores p\u00fablicos y las vinculadas con la calidad de los tr\u00e1mites y servicios.<\/li>\n
        11. Mantendr\u00e1 actualizada la informaci\u00f3n de procedimientos administrativos de responsabilidades y supervisar\u00e1 su env\u00edo a la Contralor\u00eda General del Poder Judicial.<\/li>\n
        12. Brindar\u00e1 asesor\u00eda confiable que proporcione certidumbre sobre control interno a las \u00e1reas del Poder Judicial que lo soliciten.<\/li>\n
        13. Impulsar\u00e1 el establecimiento, actualizaci\u00f3n y cumplimiento del C\u00f3digo de \u00c9tica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.<\/li>\n
        14. Acordar\u00e1 con el COCODI la aplicaci\u00f3n de la metodolog\u00eda para la administraci\u00f3n de riesgos, los objetivos institucionales a los que se deber\u00e1 alinear el proceso y los riesgos institucionales que fueron identificados, incluyendo los de corrupci\u00f3n, en su caso.<\/li>\n
        15. Comprobar\u00e1 que la metodolog\u00eda para la administraci\u00f3n de riesgos se establezca y difunda formalmente en todas las \u00e1reas y se instruya como un proceso sistem\u00e1tico y herramienta de gesti\u00f3n.<\/li>\n
        16. Coordinar\u00e1 los trabajos en materia de administraci\u00f3n de riesgos para integrar el Subcomit\u00e9 de Riesgos que definir\u00e1 la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo para la Administraci\u00f3n de Riesgos para la autorizaci\u00f3n del COCODI.<\/li>\n
        17. Coordinar\u00e1 y supervisar\u00e1 que el proceso de administraci\u00f3n de riesgos se implemente en apego a lo estipulado en las disposiciones se\u00f1aladas en el Manual para la Integraci\u00f3n y Funcionamiento del Comit\u00e9 de Control y Desempe\u00f1o Institucional (COCODI) al interior del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.<\/li>\n
        18. Revisar\u00e1 el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administraci\u00f3n de Riesgos y el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos; y<\/li>\n
        19. Difundir\u00e1 la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administraci\u00f3n de Riesgos e instruir\u00e1 la implementaci\u00f3n del Programa de Trabajo de Administraci\u00f3n de Riesgos a las y los responsables de las acciones de control.<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

          Art\u00edculo 4.-<\/strong> La persona encargada del \u00e1rea de Control, seguimiento y auditor\u00eda, tendr\u00e1 las siguientes funciones:<\/p>\n

           <\/p>\n

            \n
          1. Coadyuvar\u00e1 en la recepci\u00f3n de quejas y denuncias que se formulen por el incumplimiento de las funciones y obligaciones de las y los servidores p\u00fablicos, cuando lo considere conveniente, realizando investigaciones de oficio a partir de las inconformidades de las que tenga conocimiento y realizar el seguimiento al procedimiento disciplinario correspondiente hasta su resoluci\u00f3n.<\/li>\n
          2. Coadyuvar\u00e1 en la promoci\u00f3n, implementaci\u00f3n y seguimiento de mecanismos e instancias de participaci\u00f3n ciudadana para el cumplimiento de est\u00e1ndares de servicio, as\u00ed como en el establecimiento de indicadores para la mejora de tr\u00e1mites y prestaci\u00f3n de servicios, conforme a la metodolog\u00eda que al efecto se emita.<\/li>\n
          3. Auxiliar\u00e1 a la persona titular de la Unidad de Control Interno Institucional en la formulaci\u00f3n de requerimientos de informaci\u00f3n y dem\u00e1s actos necesarios para la atenci\u00f3n de los asuntos en la materia, as\u00ed como solicitar a las unidades administrativas la informaci\u00f3n que se requiera.<\/li>\n
          4. Llevar\u00e1 los registros de los asuntos de su competencia y expedir\u00e1 las copias de los documentos que obren en sus archivos.<\/li>\n
          5. Realizar\u00e1 las auditor\u00edas y revisiones que se requieran para verificar la eficacia, econom\u00eda y eficiencia de la gesti\u00f3n institucional al interior del Poder Judicial, a fin de vigilar la confiabilidad de su informaci\u00f3n financiera, operacional y el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos y pol\u00edticas aplicables.<\/li>\n
          6. Vigilar\u00e1 la aplicaci\u00f3n oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditor\u00edas o revisiones practicadas por s\u00ed o por las diferentes instancias externas de fiscalizaci\u00f3n.<\/li>\n
          7. Requerir\u00e1 a las unidades administrativas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, la informaci\u00f3n, documentaci\u00f3n y su colaboraci\u00f3n para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.<\/li>\n
          8. Promover\u00e1 el establecimiento de pronunciamientos de car\u00e1cter \u00e9tico, as\u00ed como de programas orientados a la transparencia y el combate a la corrupci\u00f3n e impunidad.<\/li>\n
          9. Propondr\u00e1 a la persona titular de la Unidad de Control Interno Institucional las intervenciones que en materia de evaluaci\u00f3n y de control se deban integrar al Programa Anual de Trabajo.<\/li>\n
          10. Dar\u00e1 seguimiento a las acciones que implemente el Poder Judicial del Estado de Hidalgo para la mejora de sus procesos, a fin de apoyar el cumplimiento de sus objetivos estrat\u00e9gicos con un enfoque preventivo.<\/li>\n
          11. Promover\u00e1 el fortalecimiento de una cultura de control al interior del Poder Judicial del Estado de Hidalgo a fin de asegurar en mayor grado el cumplimiento de la normatividad, metas y objetivos.<\/li>\n
          12. Actualizar\u00e1 trimestralmente los \u00edndices de expedientes reservados de la Unidad de Control Interno Institucional del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en el portal electr\u00f3nico de transparencia.<\/li>\n
          13. Las dem\u00e1s que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende la persona titular de la Unidad de Control Interno Institucional.<\/li>\n<\/ol>\n

            \u00a0<\/strong><\/p>\n

            Art\u00edculo 5.-<\/strong> La persona encargada del \u00e1rea de Administraci\u00f3n de Riesgos y Desempe\u00f1o Institucional de la Unidad de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, tendr\u00e1 las siguientes funciones:<\/p>\n

              \n
            1. Citar\u00e1 a la persona presuntamente responsable e iniciar\u00e1 la instrucci\u00f3n del procedimiento de investigaci\u00f3n, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar e imponer, en su caso, las sanciones aplicables en los t\u00e9rminos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades y determinar\u00e1 la suspensi\u00f3n temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisi\u00f3n, si as\u00ed resulte conveniente para la conducci\u00f3n o continuaci\u00f3n de las investigaciones.<\/li>\n
            2. Llevar\u00e1 los registros de los asuntos de su competencia.<\/li>\n
            3. Dictar\u00e1 las resoluciones en los recursos de revocaci\u00f3n interpuestos por las y los servidores p\u00fablicos respecto de la imposici\u00f3n de sanciones administrativas, as\u00ed como tambi\u00e9n realizar\u00e1 la defensa jur\u00eddica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales.<\/li>\n
            4. Recibir\u00e1 las quejas y denuncias que se formulen por el incumplimiento de las funciones y obligaciones de las y los servidores p\u00fablicos por los actos que contravengan lo dispuesto por la ley y realizar\u00e1, cuando lo considere conveniente, investigaciones de oficio a partir de las inconformidades de las que tenga conocimiento.<\/li>\n
            5. Auxiliar\u00e1 a la persona titular de la Unidad de Control Interno Institucional, en la formulaci\u00f3n de requerimientos, informaci\u00f3n y dem\u00e1s actos necesarios para la atenci\u00f3n de los asuntos en materia de responsabilidades, as\u00ed como tambi\u00e9n solicitar\u00e1 a las unidades administrativas la informaci\u00f3n que se requiera.<\/li>\n
            6. Auxiliar\u00e1 a la persona titular de la Unidad de Control Interno Institucional en la aplicaci\u00f3n de la metodolog\u00eda para la administraci\u00f3n de riesgos, los objetivos institucionales a los que se deber\u00e1 alinear el proceso y los riesgos institucionales que fueron identificados, incluyendo los de corrupci\u00f3n, en su caso.<\/li>\n
            7. Coadyuvar\u00e1 en los procesos que refieran a la comprobaci\u00f3n de la metodolog\u00eda para que la administraci\u00f3n de riesgos sea establecida y difundida formalmente en todas las \u00e1reas y se instruya como un proceso sistem\u00e1tico y herramienta de gesti\u00f3n.<\/li>\n
            8. Apoyar\u00e1 en la coordinaci\u00f3n de los trabajos en materia de administraci\u00f3n de riesgos para la integraci\u00f3n del Subcomit\u00e9 de Riesgos que definir\u00e1 la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo para la Administraci\u00f3n de Riesgos para la autorizaci\u00f3n del COCODI.<\/li>\n
            9. Auxiliar\u00e1 en la coordinaci\u00f3n y supervisi\u00f3n del proceso de administraci\u00f3n de riesgos para que este se implemente en apego a lo se\u00f1alado en el Manual para la Integraci\u00f3n y Funcionamiento del Comit\u00e9 de Control y Desempe\u00f1o Institucional (COCODI) al interior del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.<\/li>\n
            10. Coadyuvar\u00e1 en la revisi\u00f3n del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administraci\u00f3n de Riesgos y el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos.<\/li>\n
            11. Auxiliar\u00e1 en la difusi\u00f3n de la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administraci\u00f3n de Riesgos, as\u00ed como en la instrucci\u00f3n de la implementaci\u00f3n del Programa de Trabajo de Administraci\u00f3n de Riesgos a las y los responsables de las acciones de control.<\/li>\n
            12. Las dem\u00e1s que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende la persona titular de la Unidad de Control Interno Institucional.<\/li>\n<\/ol>\n

               <\/p>\n

              CAP\u00cdTULO II<\/strong><\/p>\n

              CATEGOR\u00cdAS DEL OBJETIVO DEL CONTROL INTERNO<\/strong><\/p>\n

              \u00a0<\/strong><\/p>\n

              Art\u00edculo 6.-<\/strong> El Control Interno tiene como prop\u00f3sito brindar una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas dentro de las siguientes categor\u00edas:<\/p>\n

               <\/p>\n

                \n
              1. Operaci\u00f3n:<\/strong> Eficacia y eficiencia de programas y proyectos;<\/li>\n
              2. Informaci\u00f3n:<\/strong> Confiabilidad, veracidad y oportunidad de la informaci\u00f3n;<\/li>\n<\/ol>\n