Municipio de Pachuca, Hidalgo. – Informe sobre el Ejercicio y Destino de los Recursos Federales Transferidos, a través del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de la Tesoreria Municipal Primer Trimestre 2020.

Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 0 del 11 de mayo de 2020

Edición: Alcance 0
Número: 19
Páginas: 61

Contenido:


Municipio de Pachuca, Hidalgo. – Informe sobre el Ejercicio y Destino de los Recursos Federales Transferidos, a través del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de la Tesoreria Municipal Primer Trimestre 2020.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

  SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PRIMER TRIMESTRE 2020

 

 

1. GESTION DE PROYECTOS

   
PROYECTOS VALIDADOS PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REGISTRADO    
NÚMERO TOTAL MONTO TOTAL APROBADO MONTO TOTAL PAGADO    
   
54 54’453,402.70 46’528,422.87 85 %      

 

 

2. AVANCE FINANCIERO

     
Ciclo del Recurso Tipo del Recurso Ramo Descripción Fondos  Avance Financiero  
Descripción Programa Clave Programa Programa Fondo Convenio – Específico No. Partidas Cargadas  Aprobado  Modificado  Ejercido  
2018 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Provisiones Salariales y Económicas 23 FOFIN Fondo para el Fortalecimiento Financiero U135 Fortalecimiento Financiero 1    21,621,759.25    21,621,759.25    10,936,740.26  
2018 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 15 Actividades de apoyo administrativo M001 FONDO MINERO 1         854,525.99         854,525.99         170,906.00  
2019 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 33 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1    32,478,732.00    32,077,397.05    32,077,397.05  
2020 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 33 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1    31,713,141.00    31,713,141.00      9,513,942.30  
2019 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 33 FORTAMUN I005 FORTAMUN 76  192,595,955.00  192,595,955.00  192,595,955.00  
2020 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 33 FORTAMUN I005 FORTAMUN 65  198,870,734.00  198,870,734.00    37,951,760.96  
2019 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Gobernación 4 Subsidios en materia de seguridad pública U007 FORTASEG 9    12,661,320.00      7,741,348.00      7,737,648.58  
2019 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Seguridad y Protección Ciudadana 36 Subsidios en materia de seguridad pública U001 FORTASEG 22      5,426,280.00    10,346,252.00    10,325,303.24  
2020 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Seguridad y Protección Ciudadana 36 Subsidios en materia de seguridad pública U001 FORTASEG 9    14,904,182.40 14,904,182.40 0.00  

 

 

  1. INDICADORES
    Programa Presupuestario         Indicadores       Meta y Avance al periodo
Ramo Unidad Programa Presupuestario Nombre del Programa Presupuestario Grupo Funcional Función Actividad Institucional Clave del Indicador Nombre del Indicador Nivel del Indicador Frecuencia Medición Unidad de Medida Tipo Dimensión Indicador Meta programa Realizado en el Periodo Avance (%)
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 – Desarrollo Social 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad 6 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152145 Porcentaje de avance en las metas Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 76 76
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A I005 FORTAMUN 2 – Desarrollo Social 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad 6 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 152617 Índice en el Ejercicio de Recursos Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 25 19.08363 76.33
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2 – Desarrollo Social 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad 5 – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 153087 Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/D
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2 – Desarrollo Social 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad 5 – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 154381 Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 100
33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 – Dirección General de Programación y Presupuesto A I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2 – Desarrollo Social 2 – Vivienda y Servicios a la Comunidad 5 – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 155993 Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 100

 

Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo
Porcentaje de avance en las metas Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100
Índice en el Ejercicio de Recursos Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS  para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016 (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS Permite conocer el número de otros proyectos  (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales)  registrados en la MIDS  para su ejecución durante el año.  La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial (Sumatoria de otros proyectos  registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS  para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 (Sumatoria de proyectos complementarios  registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

 

Liga directa del Municipio a través de la cual se podrá acceder a los informes completos presentados, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos: http://datos.pachuca.gob.mx/sipot/25/PDFS/1_Trimestre_2020.pdf

 

 

__________________________________                                           ________________________________________

         L.S.C. YOLANDA TELLERÍA BELTRÁN.                                                M.I.E.F. JULIO DANIEL REYES RIVERO.

                    PRESIDENTE MUNICIPAL.                                                      SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

                                              RÚBRICA                                                                                                           RÚBRICA

 

 

Derechos Enterados. 29-04-2020

 

 

 


Periódico Oficial Alcance 0 del 11 de mayo de 2020

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