Municipio de Atitalaquia, Hidalgo. – Acta de aprobación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.

Documento contenido en el Periódico Oficial Alcance 3 del 23 de diciembre de 2019

Edición: Alcance 3
Número: 51
Páginas: 98

Contenido:


MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HIDALGO.

ACTA DE APROBACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 95

 

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HGO., LOS CC. PROFRA. MARÍA ANTONIETA HERRERA JIMÉNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ARQ. DEMETRIO FIDEL CORTES CERÓN, SÍNDICO PROCURADOR; ASÍ COMO LOS REGIDORES: C. CONCEPCIÓN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, C. BERTHA HERNÁNDEZ LÓPEZ, M.C. EDUARDO REYES VARGAS, C. JORGE FRANCISCO JUÁREZ HERNÁNDEZ, C. NANCY XITLALY RAMÍREZ CERÓN, LIC. NAOMY CORONA FLORES, PROFR. JESUS HERNÁNDEZ DIEGO, M.C.D. MIRYAM NAVARRETE RAMÍREZ Y M.C. BLAS ALONSO BARBOSA LÓPEZ, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.

 

ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE:

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

 

CONCEPTO

 

IMPORTE

RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES $8,887,615.00
RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS $5,690,000.00
RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES $9,183,000.00
RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $11,165,497.73
RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $1,782,108.00
RECURSOS PROPIOS INVERSIÓN PUBLICA $11,159,929.00
  TOTAL DEL FONDO $ 47,868,149.73
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $130,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL INVERSIÓN PUBLICA $5,994,169.00
  TOTAL DEL FONDO $ 6,124,169.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL SERVICIOS PERSONALES $11,138,668.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL MATERIALES Y SUMINISTROS $3,480,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL SERVICIOS GENERALES  

$4,250,000.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  

$ 450,000.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL INVERSIÓN PUBLICA  

$1,291,790.00

  TOTAL DEL FONDO $20,610,458.00
FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS INVERSIÓN PUBLICA $40,887.00
  TOTAL DEL FONDO $40,887.00
FONDO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS INVERSIÓN PUBLICA $188,460.00
  TOTAL DEL FONDO $188,460.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN SERVICIOS PERSONALES $590,854.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS $390,000.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN SERVICIOS GENERALES $110,000.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $200,000.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN INVERSION PÚBLICA $235,346.00
  TOTAL DEL FONDO $1,526,200.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SERVICIOS PERSONALES $8,550,562.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES $2,000,000.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $283,156.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL INVERSIÓN PUBLICA $276,767.00
  TOTAL DEL FONDO $11,110,485.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SERVICIOS PERSONALES $14,513,206.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MATERIALES Y SUMINISTROS $200,000.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SERVICIOS GENERALES $1,130,000.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $380,000.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES INVERSIÓN PUBLICA $7,601,238.00
  TOTAL DEL FONDO $23,824,444.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS $525,702.00
  TOTAL DEL FONDO $ 525,702.00
FONDO DEL INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL MATERIALES Y SUMINISTROS $1,035,448.00
  TOTAL DEL FONDO $1,035,448.00
     
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020. $ 112,854,402.73

 

POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA POR MAYORIA DE LOS PRESENTES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAR EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE $112, 854,402.73 (CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS  PESOS 73/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

 

ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMATICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 15:54 HORAS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN.

 

 

A T E N T A M E N T E

“HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL 2016-2020”

 

 

 

PROFRA. MARÍA ANTONIETA HERRERA JIMÉNEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RÚBRICA

 

 

 

 

ARQ. DEMETRIO FIDEL CORTES CERÓN

SINDICO PROCURADOR

RÚBRICA

 

 

 

C. CONCEPCIÓN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

REGIDORA

RÚBRICA

 

 

 

C. BERTHA HERNÁNDEZ LÓPEZ

REGIDORA

RÚBRICA

 

 

 

P.M. EDUARDO REYES VARGAS

REGIDOR

 RÚBRICA

 

 

 

C. JORGE FRANCISCO JUÁREZ HERNÁNDEZ

REGIDOR

RÚBRICA

 

 

 

C. NANCY XITLALY RAMÍREZ CERÓN

REGIDORA

RÚBRICA

 

 

 

LIC. NAOMY CORONA FLORES

REGIDORA

RÚBRICA

 

 

 

 

PROFR. JESUS HERNÁNDEZ DIEGO

REGIDOR

RÚBRICA

 

 

 

M.C.D. MIRYAM NAVARRETE RAMÍREZ

REGIDORA

RÚBRICA

 

 

 

M.C. BLAS ALONSO BARBOSA LÓPEZ

REGIDOR

RÚBRICA

 

 

Formato :  PE-01

MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HGO.
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
RECURSOS PROPIOS       47,868,149.73
100000 SERVICIOS PERSONALES   8,887,615.00  
110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente 3,891,013.00    
111000 Dietas 3,891,013.00    
111001 Dietas 3,891,013.00    
120000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1,766,980.00    
122000 Sueldos base al personal eventual 1,751,980.00    
122001 Sueldo Base a Personal Eventual 1,501,980.00    
122003 Lista de Raya 250,000.00    
123000 Retribuciones por servicios de carácter social 15,000.00    
123001 Retribuciones por servicios de carácter social 15,000.00    
130000 Remuneraciones adicionales y especiales 550,222.00    
131000 Primas por años de servicios efectivos prestados 10,920.00    
131001 Prima Quinquenal 10,920.00    
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 215,714.00    
132001 Prima de Vacaciones y Dominical 29,520.00    
132002 Gratificación Anual 186,194.00    
133000 Horas Extraordinarias 50,000.00    
133001 Horas Extras 50,000.00    
134000 Compensaciones 273,588.00    
134001 Compensaciones 273,588.00    
150000 Otras prestaciones sociales y económicas 2,579,400.00    
152000 Indemnizaciones 1,800,000.00    
152001 Indemnizaciones 1,800,000.00    
154000 Prestaciones contractuales 29,400.00    
154001 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 29,400.00    
159000 Otras prestaciones sociales y económicas 750,000.00    
159001 Medicinas y productos farmacéuticos 100,000.00    
159002 Honorarios medicos y examenes de laboratorio 70,000.00    
159003 Otras Prestaciones 580,000.00    
170000 Pago de estímulos a servidores públicos 100,000.00    
171000 Estímulos 100,000.00    
171001 Estímulos 100,000.00    
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS   5,690,000.00  
210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 890,000.00    
211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 310,000.00    
211001 Material de Oficina 300,000.00    
211002 Gastos de Oficina 10,000.00    
214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 100,000.00    
214001 Material para Bienes Informáticos 100,000.00    
215000 Material impreso e información digital 150,000.00    
215001 Material Impreso e Información Digital 150,000.00    
216000 Material de limpieza 60,000.00    
216001 Material de Limpieza 60,000.00    
217000 Materiales y útiles de enseñanza 70,000.00    
217001 Material Didáctico 70,000.00    
218000 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 200,000.00    
218002 Identificadores e Iconos de señalización 150,000.00    
218003 Formas Valoradas 50,000.00    
220000 Alimentos y utensilios 435,000.00    
221000 Productos alimenticios para personas 400,000.00    
221001 Alimentación de Personas 400,000.00    
222000 Productos alimenticios para animales 5,000.00    
222001 Alimentación de animales 5,000.00    
223000 Utensilios para el servicio de alimentación 30,000.00    
223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación 30,000.00    
230000 Materias primas y materiales de producción y comercialización 85,000.00    
231000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 85,000.00    
231001 Productos agrícolas 15,000.00    
231003 Productos forestales 70,000.00    
240000 Materiales y artículos de construcción y de reparación 1,700,000.00    
241000 Productos minerales no metálicos 390,000.00    
241001 Productos minerales no metálicos 390,000.00    
242000 Cemento y productos de concreto 390,000.00    
242001 Cemento y productos de concreto 390,000.00    
243000 Cal, yeso y productos de yeso 50,000.00    
243001 Cal, yeso y productos de yeso 50,000.00    
244000 Madera y productos de madera 30,000.00    
244001 Madera y productos de madera 30,000.00    
245000 Vidrio y productos de vidrio 10,000.00    
245001 Vidrio y productos de vidrio 10,000.00    
246000 Material eléctrico y electrónico 310,000.00    
246001 Material Eléctrico 300,000.00    
246002 Material Electrónico 10,000.00    
247000 Artículos metálicos para la construcción 200,000.00    
247001 Artículos metálicos para la construcción 200,000.00    
248000 Materiales complementarios 20,000.00    
248001 Materiales complementarios 20,000.00    
249000 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 300,000.00    
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 300,000.00    
250000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 540,000.00    
252000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 10,000.00    
252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 10,000.00    
254000 Materiales, accesorios y suministros médicos 350,000.00    
254001 Materiales y Suministros Médicos 350,000.00    
256000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 150,000.00    
256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 150,000.00    
259000 Otros productos químicos 30,000.00    
259001 Otros productos químicos 30,000.00    
260000 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,050,000.00    
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,050,000.00    
261001 Combustibles para vehículos y equipos terrestres 1,000,000.00    
261002 Lubricantes, refrigerantes y aditivos para vehículos y equipos terrestres 50,000.00    
270000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 360,000.00    
271000 Vestuario y uniformes 150,000.00    
271001 Vestuario, Uniformes 150,000.00    
272000 Prendas de seguridad y protección personal 50,000.00    
272001 Prendas de Protección 50,000.00    
273000 Artículos deportivos 150,000.00    
273001 Artículos Deportivos 150,000.00    
274000 Productos textiles 10,000.00    
274001 Productos textiles 10,000.00    
290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores 630,000.00    
291000 Herramientas menores 50,000.00    
291001 Herramientas Menores 50,000.00    
292000 Refacciones y accesorios menores de edificios 20,000.00    
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 20,000.00    
293000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 20,000.00    
293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 20,000.00    
294000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 40,000.00    
294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 40,000.00    
296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 250,000.00    
296001 Refacciones 250,000.00    
298000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 250,000.00    
298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 250,000.00    
300000 SERVICIOS GENERALES   9,183,000.00  
310000 Servicios básicos 2,283,000.00    
311000 Energía eléctrica 2,000,000.00    
311001 Servicio de Energía Eléctrica 2,000,000.00    
312000 Gas 100,000.00    
312001 Gas 100,000.00    
313000 Agua 30,000.00    
313001 Servicio de Agua 30,000.00    
314000 Telefonía tradicional 150,000.00    
314001 Servicio Telefónico Tradicional 150,000.00    
318000 Servicios postales y telegráficos 3,000.00    
318001 Servicio Postal 3,000.00    
320000 Servicios de arrendamiento 1,160,000.00    
321000 Arrendamiento de terrenos 150,000.00    
321001 Arrendamiento de terrenos 150,000.00    
322000 Arrendamiento de edificios 80,000.00    
322001 Arrendamiento de edificios 80,000.00    
323000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 180,000.00    
323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 180,000.00    
325000 Arrendamiento de equipo de transporte 200,000.00    
325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 200,000.00    
326000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 200,000.00    
326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 200,000.00    
329000 Otros arrendamientos 350,000.00    
329001 Otros arrendamientos 350,000.00    
330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 630,000.00    
331000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 150,000.00    
331003 Servicios de Consultoría y Asesoria 150,000.00    
333000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 80,000.00    
333001 Servicios de informática 80,000.00    
334000 Servicios de capacitación 100,000.00    
334001 Capacitación 100,000.00    
336000 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 150,000.00    
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 150,000.00    
339000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 150,000.00    
339003 Prestación de Servicios Profesionales 150,000.00    
340000 Servicios financieros, bancarios y comerciales 230,000.00    
341000 Servicios financieros y bancarios 30,000.00    
341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 30,000.00    
347000 Fletes y maniobras 200,000.00    
347001 Fletes y Maniobras 200,000.00    
350000 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 820,000.00    
351000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 150,000.00    
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 150,000.00    
352000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional  y recreativo 100,000.00    
352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 50,000.00    
352002 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 50,000.00    
353000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10,000.00    
353001 Mantenimiento de bienes informáticos 10,000.00    
355000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 250,000.00    
355001 Mantenimiento de Vehículos 250,000.00    
357000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 300,000.00    
357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 250,000.00    
357003 Mantenimiento de Señalizaciones 50,000.00    
358000 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 10,000.00    
358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 10,000.00    
360000 Servicios de comunicación social y publicidad 610,000.00    
361000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 350,000.00    
361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 200,000.00    
361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales 150,000.00    
362000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 150,000.00    
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 150,000.00    
365000 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 30,000.00    
365001 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 30,000.00    
366000 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 80,000.00    
366001 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 80,000.00    
370000 Servicios de traslado y viáticos 280,000.00    
375000 Viáticos en el país 200,000.00    
375001 Viáticos en el país 200,000.00    
379000 Otros servicios de traslado y hospedaje 80,000.00    
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje 80,000.00    
380000 Servicios oficiales 2,750,000.00    
381000 Gastos de ceremonial 200,000.00    
381001 Gastos de Ceremonial 200,000.00    
382000 Gastos de orden social y cultural 2,550,000.00    
382001 Gastos de orden social 300,000.00    
382002 Eventos Culturales 2,250,000.00    
390000 Otros servicios generales 420,000.00    
391000 Servicios funerarios y de cementerios 100,000.00    
391001 Servicios funerarios y de cementerios 100,000.00    
392000 Impuestos y derechos 100,000.00    
392006 Pago de derechos 100,000.00    
395000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 10,000.00    
395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 10,000.00    
396000 Indemnización por permiso de paso de Obras Municipales 50,000.00    
396003 Indemnización por permiso de paso de Obras Municipales 50,000.00    
399000 Otros servicios generales 160,000.00    
399001 Exámenes Toxicológicos 30,000.00    
399002 Exámenes de Laboratorio 50,000.00    
399006 Otros servicios generales 80,000.00    
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   11,165,497.73  
410000 Transferencias internas y asignaciones al sector público 8,253,349.73    
414000 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 8,253,349.73    
414001 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 8,253,349.73    
420000 Transferencias al resto del sector público 840,000.00    
415000 Transferencias internas otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras 840,000.00    
415001 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras 840,000.00    
440000 Ayudas sociales 1,650,000.00    
441000 Ayudas sociales a personas 900,000.00    
441001 Ayudas sociales a personas 900,000.00    
443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 700,000.00    
443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 700,000.00    
445000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 50,000.00    
445004 Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro 50,000.00    
450000 Pensiones y jubilaciones 422,148.00    
451000 Pensiones 422,148.00    
451001 Pensiones y jubilaciones 422,148.00    
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   1,782,108.00  
510000 Mobiliario y equipo de administración 420,000.00    
511000 Muebles de oficina y estantería 300,000.00    
511001 Muebles de oficina y estantería 300,000.00    
512000 Muebles, excepto de oficina y estantería 50,000.00    
512001 Muebles, excepto de oficina y estantería 50,000.00    
515000 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 70,000.00    
515001 Bienes informáticos 70,000.00    
520000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 35,000.00    
521000 Equipos y aparatos audiovisuales 15,000.00    
521001 Equipos y aparatos audiovisuales 15,000.00    
523000 Camaras fotograficas y de video 20,000.00    
523001 Camaras fotograficas y de video 20,000.00    
530000 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 285,000.00    
531000 Equipo médico y de laboratorio 285,000.00    
531001 Equipo médico y de laboratorio 285,000.00    
540000 Vehiculos y equipo de transporte 862,108.00    
541000 Vehiculos y equipo terrestre 862,108.00    
541001 Vehiculos y Equipo Terrestre 862,108.00    
550000 Equipo de defensa y seguridad 50,000.00    
551000 Equipo de defensa y seguridad 50,000.00    
551001 Maquinaria y Equipo de Seguridad Publica 50,000.00    
560000 Maquinaria, otros equipos y herramientas 130,000.00    
565000 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 80,000.00    
565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 80,000.00    
567000 Herramientas y máquinas-herramienta 50,000.00    
567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas 50,000.00    
600000 INVERSION PUBLICA   11,159,929.00  
610000 Obra pública en bienes de dominio público 11,159,929.00    
614099 Obra publica en bienes de dominio publico por etiquetar 11,159,929.00    
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL       6,124,169.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   130,000.00  
510000 Mobiliario y equipo de administración 130,000.00    
511000 Muebles de oficina y estantería 50,000.00    
511001 Muebles de oficina y estantería 50,000.00    
515000 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 80,000.00    
515001 Bienes informáticos 80,000.00    
600000 INVERSION PUBLICA   5,994,169.00  
610000 Obra pública en bienes de dominio público 5,994,169.00    
614099 Obra publica en bienes de dominio publico por etiquetar 5,994,169.00    
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES D.F.       20,610,458.00
100000 SERVICIOS PERSONALES   11,138,668.00  
110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente 9,136,428.00    
113000 Sueldos base al personal permanente 9,136,428.00    
113001 Sueldos Base al Personal Permanente 9,136,428.00    
130000 Remuneraciones adicionales y especiales 1,652,240.00    
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,652,240.00    
132001 Prima de Vacaciones y Dominical 150,516.00    
132002 Gratificación Anual 1,501,724.00    
170000 Pago de estímulos a servidores públicos 350,000.00    
171000 Estímulos 350,000.00    
171001 Estímulos 350,000.00    
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS   3,480,000.00  
210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 80,000.00    
211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 50,000.00    
211001 Material de Oficina 50,000.00    
214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 30,000.00    
214001 Material para Bienes Informáticos 30,000.00    
260000 Combustibles, lubricantes y aditivos 2,600,000.00    
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos 2,600,000.00    
261001 Combustibles para vehículos y equipos terrestres 2,500,000.00    
261002 Lubricantes, refrigerantes y aditivos para vehículos y equipos terrestres 100,000.00    
270000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 500,000.00    
271000 Vestuario y uniformes 500,000.00    
271001 Vestuario, Uniformes 500,000.00    
290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores 300,000.00    
296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 300,000.00    
296001 Refacciones 300,000.00    
300000 SERVICIOS GENERALES   4,250,000.00  
310000 Servicios básicos 3,600,000.00    
311000 Energía eléctrica 3,600,000.00    
311001 Servicio de Energía Eléctrica 3,600,000.00    
340000 Servicios financieros, bancarios y comerciales 350,000.00    
344000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 350,000.00    
344001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 350,000.00    
350000 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 300,000.00    
355000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 300,000.00    
355001 Mantenimiento de Vehículos 300,000.00    
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   450,000.00  
510000 Mobiliario y equipo de administración 50,000.00    
515000 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 50,000.00    
515001 Bienes informáticos 50,000.00    
550000 Equipo de defensa y seguridad 400,000.00    
551000 Equipo de defensa y seguridad 400,000.00    
551001 Maquinaria y Equipo de Seguridad Publica 400,000.00    
600000 INVERSION PUBLICA   1,291,790.00  
610000 Obra pública en bienes de dominio público 1,291,790.00    
614099 Obra publica en bienes de dominio publico por etiquetar 1,291,790.00    
FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS       40,887.00
600000 INVERSION PUBLICA   40,887.00  
610000 Obra pública en bienes de dominio público 40,887.00    
615000 Construcción de vías de comunicación 40,887.00    
615001 Construcción de vías de comunicación (Bacheo de Calles) 40,887.00    
FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS       188,460.00
600000 INVERSION PUBLICA   188,460.00  
610000 Obra pública en bienes de dominio público 188,460.00    
615000 Construcción de vías de comunicación 188,460.00    
615001 Construcción de vías de comunicación (Bacheo de Calles) 188,460.00    
FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION PARA LOS MUNICIPIOS       1,526,200.00
100000 SERVICIOS PERSONALES   590,854.00  
110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente 500,388.00    
113000 Sueldos base al personal permanente 500,388.00    
113001 Sueldos Base al Personal Permanente 500,388.00    
130000 Remuneraciones adicionales y especiales 90,466.00    
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 90,466.00    
132001 Prima de Vacaciones y Dominical 8,220.00    
132002 Gratificación Anual 82,246.00    
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS   390,000.00  
210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 390,000.00    
211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 120,000.00    
211001 Material de Oficina 120,000.00    
214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 40,000.00    
214001 Material para Bienes Informáticos 40,000.00    
215000 Material impreso e información digital 30,000.00    
215001 Material Impreso e Información Digital 30,000.00    
218000 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 200,000.00    
218003 Formas Valoradas 200,000.00    
300000 SERVICIOS GENERALES   110,000.00  
330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 80,000.00    
333000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 80,000.00    
333001 Servicios de informática 80,000.00    
360000 Servicios de comunicación social y publicidad 30,000.00    
361000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 30,000.00    
361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 30,000.00    
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   200,000.00  
510000 Mobiliario y equipo de administración 150,000.00    
511000 Muebles de oficina y estantería 100,000.00    
511001 Muebles de oficina y estantería 100,000.00    
515000 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 50,000.00    
515001 Bienes informáticos 50,000.00    
590000 Activos Intangibles 50,000.00    
591000 Software 50,000.00    
591001 Software 50,000.00    
600000 INVERSION PUBLICA   235,346.00  
610000 Obra pública en bienes de dominio público 235,346.00    
614099 Obra publica en bienes de dominio publico por etiquetar 235,346.00    
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL       11,110,485.00
100000 SERVICIOS PERSONALES   8,550,562.00  
110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente 7,154,844.00    
113000 Sueldos base al personal permanente 7,154,844.00    
113001 Sueldos Base al Personal Permanente 7,154,844.00    
130000 Remuneraciones adicionales y especiales 1,370,518.00    
131000 Primas por años de servicios efectivos prestados 9,360.00    
131001 Prima Quinquenal 9,360.00    
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,311,158.00    
132001 Prima de Vacaciones y Dominical 126,552.00    
132002 Gratificación Anual 1,184,606.00    
133000 Horas extraordinarias 50,000.00    
133001 Horas Extraordinarias 50,000.00    
150000 Otras prestaciones sociales y económicas 25,200.00    
154000 Prestaciones contractuales 25,200.00    
154001 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 25,200.00    
300000 SERVICIOS GENERALES   2,000,000.00  
350000 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 2,000,000.00    
358000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 2,000,000.00    
358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 2,000,000.00    
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   283,156.00  
440000 Ayudas sociales 283,156.00    
442000 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 283,156.00    
442001 Becas 283,156.00    
600000 INVERSION PUBLICA   276,767.00  
610000 Obra pública en bienes de dominio público 276,767.00    
614099 Obra publica en bienes de dominio publico por etiquetar 276,767.00    
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES       23,824,444.00
100000 SERVICIOS PERSONALES   14,513,206.00  
110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente 12,155,892.00    
113000 Sueldos base al personal permanente 12,155,892.00    
113001 Sueldos Base al Personal Permanente 12,155,892.00    
130000 Remuneraciones adicionales y especiales 2,332,114.00    
131000 Primas por años de servicios efectivos prestados 9,360.00    
131001 Prima Quinquenal 9,360.00    
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,222,754.00    
132001 Prima de Vacaciones y Dominical 212,544.00    
132002 Gratificación Anual 2,010,210.00    
133000 Horas extraordinarias 100,000.00    
133001 Horas Extraordinarias 100,000.00    
150000 Otras prestaciones sociales y económicas 25,200.00    
154000 Prestaciones contractuales 25,200.00    
154001 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 25,200.00    
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS   200,000.00  
210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 200,000.00    
290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores 200,000.00    
296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 200,000.00    
296001 Refacciones 200,000.00    
300000 SERVICIOS GENERALES   1,130,000.00  
350000 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 200,000.00    
355000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 200,000.00    
355001 Mantenimiento de vehiculos 200,000.00    
390000 Otros servicios generales 930,000.00    
398000 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 930,000.00    
398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 930,000.00    
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   380,000.00  
440000 Ayudas sociales 380,000.00    
445000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 380,000.00    
445003 Descuento Cuotas Estatales Para Ayuda a Instituciones sin fines lucro 380,000.00    
600000 INVERSION PUBLICA   7,601,238.00  
614000 Obra publica en bienes de dominio publico 7,601,238.00    
614099 Obra publica en bienes de dominio publico por etiquetar 7,601,238.00    
FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS       525,702.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS   525,702.00  
260000 Combustibles, lubricantes y aditivos 525,702.00    
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos 525,702.00    
261001 Combustibles para vehículos y equipos terrestres 455,702.00    
261002 Lubricantes, refrigerantes y aditivos para vehículos y equipos terrestres 70,000.00    
FONDO DE INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL       1,035,448.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS   1,035,448.00  
260000 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,035,448.00    
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,035,448.00    
261001 Combustibles para vehículos y equipos terrestres 970,000.00    
261002 Lubricantes, refrigerantes y aditivos para vehículos y equipos terrestres 65,448.00    
GRAN TOTAL $112,854,402.73

 

Formato :  PE-02          
MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HGO.
RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
           
CÓDIGO CAPÍTULO POR FONDO IMPORTE POR FONDO IMPORTE POR CAPÍTULO %  DEL %  DEL
FONDO CAPÍTULO
  SERVICIOS PERSONALES   $43,680,905.00   38.71%
  RECURSOS PROPIOS $8,887,615.00   7.88%  
  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $14,513,206.00   12.86%  
  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $8,550,562.00   7.58%  
  FORTAMUN-DF $11,138,668.00   9.87%  
  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $590,854.00   0.52%  
  MATERIALES Y SUMINISTROS   $11,321,150.00   10.03%
  RECURSOS PROPIOS $5,690,000.00   5.04%  
  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $200,000.00   0.18%  
  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS $525,702.00   0.47%  
  INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL $1,035,448.00   0.92%  
  FORTAMUN-DF $3,480,000.00   3.08%  
  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $390,000.00   0.35%  
  SERVICIOS GENERALES   $16,673,000.00   14.77%
  RECURSOS PROPIOS $9,183,000.00   8.14%  
  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $1,130,000.00   1.00%  
  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $2,000,000.00   1.77%  
  FORTAMUN-DF $4,250,000.00   3.77%  
  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $110,000.00   0.10%  
  TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   $11,828,653.73   10.48%
  RECURSOS PROPIOS $11,165,497.73   9.89%  
  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $380,000.00   0.34%  
  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $283,156.00   0.25%  
  BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   $2,562,108.00   2.27%
  RECURSOS PROPIOS $1,782,108.00   1.58%  
  FISM-DF $130,000.00   0.12%  
  FORTAMUN-DF $450,000.00   0.40%  
  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $200,000.00   0.18%  
  INVERSIÓN PÚBLICA   $26,788,586.00   23.74%
  RECURSOS PROPIOS $11,159,929.00   9.89%  
  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $7,601,238.00   6.74%  
  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $276,767.00   0.25%  
  IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS $188,460.00   0.17%  
  FONDO DE  COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS $40,887.00   0.04%  
  FISM-DF $5,994,169.00   5.31%  
  FORTAMUN-DF $1,291,790.00   1.14%  
  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $235,346.00   0.21%  
  DEUDA PÚBLICA   $0.00   0.00%
  RECURSOS PROPIOS $0.00   0.00%  
  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $0.00   0.00%  
  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $0.00   0.00%  
TOTAL $112,854,402.73 $112,854,402.73   100%
           

 

Formato :  PE-03      
 MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HGO.  
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020  
       
TIPO  DE GASTO IMPORTE PORCENTAJE
GASTO CORRIENTE $54,579,907.00 48.36%
RECURSOS PROPIOS $14,155,467.00  
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $14,713,206.00  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $8,550,562.00  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS   $525,702.00  
INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL   $1,035,448.00  
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS   $0.00  
FISM-DF $0.00  
FORTAMUN-DF $14,618,668.00  
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $980,854.00  
GASTO DE CAPITAL $57,852,347.73 51.26%
RECURSOS PROPIOS $33,290,534.73  
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $9,111,238.00  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $2,559,923.00  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS   $0.00  
INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL   $0.00  
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS   $188,460.00  
FONDO DE  COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS   $40,887.00  
FISM-DF $6,124,169.00  
FORTAMUN-DF $5,991,790.00  
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $545,346.00  
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS $0.00 0.00%
RECURSOS PROPIOS $0.00  
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $0.00  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $0.00  
FISM-DF $0.00  
FORTAMUN-DF $0.00  
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $0.00  
PENSIONES Y JUBILACIONES   $422,148.00 0.37%
RECURSOS PROPIOS $422,148.00  
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $0.00  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $0.00  
FORTAMUN-DF $0.00  
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN $0.00  
SUMA DE LOS EGRESOS $112,854,402.73 100.00%
       

Periódico Oficial Alcance 3 del 23 de diciembre de 2019

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